부가가치세신고시 홈텍스 계산서 자료를 과세유형, 불공사유, 계정과목을 입력해서 더존에 엑셀업로드

 

매 출			매 입
코드	유형	설 명	코드	유형	설 명
11	과세	일반 매출세금계산서 입니다.	51	과세	교부받은 매입세금계산서 입니다.
12	영세	매출세금계산서로영세율분(LOCAL:간접수출)입력시선택 특히,직접수출되어세금계산서가발행되지아니하는경우는[16:수출]코드로입력하므로구분에유의합니다.	52	영세	교부받은 영세율 매입세금계산서 입니다.
13	면세	부가가치세면세사업자가 발행하는 매출계산서 입니다.	53	면세	부가가치세면세사업자가발행한계산서입력시선택합니다. (세관장이교부한수입계산서도여기에해당됩니다.)
14	건별	세금계산서가발행되지않은과세매출입니다. (예:소매매출로영수증또는금전등록기영수증발행시..)	54	불공	교부받은매입세금계산서중불공제분입니다. [불공제사유] 1.필요적기재사항누락 2.사업과관련없는지출 3.비영업용소형승용차구입및유지 4.면세사업과관련된분 5.공통매입세액안분계산서분 6.등록전매입세액 7.대손처분받은세액 8.납부(환급)세액재계산분 9.접대비관련매입세액 A.금거래계좌미사용매입세액
16	수출	외국에직접수출하는경우입니다. Local수출로서영세율세금계산서가발행되는[12.영세]와는구분됩니다.	55	수입	재화의 수입시 세관장이 발행한 수입세금계산서 입니다.
17	카과	신용카드에 의한 과세매출 입니다.	57	카과	신용카드에 의한 과세매입 입니다.
18	카면	신용카드에 의한 면세매출 입니다.	58	카면	신용카드에 의한 면세매입 입니다.
19	카영	영세율 적용대상의 신용카드 매출 입니다.	59	카영	신용카드에 의한 영세매입 입니다.
20	면건	계산서가 발행되지 않는 면세매출 입니다.	60	면건	계산서가 교부되지 않은 면세매입 입니다.
22	현과	현금영수증에 의한 과세매출 입니다.	61	현과	현금영수증에 의한 과세 매입 입니다.
23	현면	현금영수증에 의한 면세매출 입니다.	62	현면	현금영수증에 의한 면세 매입 입니다.
24	현영	영세율 적용대상의 현금영수증 매출 입니다.	63	복지	복지카드 해당분 입니다.
※참고: [매출자료&매입자료]에 매출/매입을 구분하시어 과세유형을 정확하게 입력하여야 합니다.